Kontrola audytowa 13.02.2013-15.04.2013

Nazwa zadania audytowego: "Analiza prawidłowości funkcjonowania Wąbrzeskiego Domu Kultury w obszarze finansowym"

Numer zadania audytowego: AW.1720/Z1/2013

Termin przeprowadzenia: 13 lutego - 15 kwietnia 2013 r.

Zalecenia pokontrolne:

- doprecyzowanie systemu zawierania umów gastronomicznych;

- wprowadzenie rozliczeń miesięcznych w odniesieniu do pokrycia kosztów gastronomicznych (zużycie wody, energii elektrycznej, gazu itp.);

- dostosowanie przepisów wewnętrznych do stanu wymaganego;

- rozważenie możliwości przesunięcia obowiązków kadrowych na stanowisko specjalisty ds. organizacyjnych oraz przeanalizowanie zasadności funkcjonowania kasy.

Zalecenia zostały częściowo wprowadzone.